| |
2015年根据局重点工作安排，局审计处于2015年10月26日至2016年2月5日对表演咨询委、少年儿童图书馆、周邓纪念馆、元明清天妃宫、文物管理中心、天津图书馆6家单位进行了专项审计。2016年2月29日对被审计单位下达了审计报告。为进一步巩固审计成果，局审计处积极采取措施，督促被审计单位在30日内进行了审计整改。
一、召开内部审计工作会议。 2016年3月17日，局审计处组织召开了由局属各单位负责人、财务负责人和机关处室负责人参加的内部审计工作会，会上通报了2015年内部审计情况，副局长徐恒秋同志参加会议并做重要讲话。
二、全程监督和指导被审计单位进行审计整改。此次审计共发现问题47项，其中共性问题12条，个性问题11条。局审计处要求被审计单位针对提出问题的不同性质进行分类整改。针对可纠正的问题即查即改：要求被审计单位，通过完善和规范执行各项财务制度、规范设立和使用会计科目、严格报销审批、将未报批设立单位纳入统一监管等方式对存在问题进行纠正；针对既成事实无法纠正的问题：要求被审计单位，认真学习相关财务制度和规定，结合工作实际，分析产生问题的主要原因，并要求被审计单位在今后的工作中严格按照相关制度执行,加强财务管理,完善各项财务制度的落实，杜绝此类问题再次发生。
三、明确审计整改责任， 重视审计整改工作。 被审计单位自收到审计报告书后，高度重视审计整改工作，组织相关部门逐一梳理存在问题。通过学习各项财务制度和规定，进一步提高了法律意识、规范意识和责任意识；通过建章立制，规范了各项经费的管理和使用；通过严格报销审批程序等方式，纠正财务管理中存在的问题。在规定时间内将审计整改报告和佐证材料报送局审计处。
下一步将坚持审计跟进， 加强对被审计单位的审计回访和跟踪。 对于在审计整改期间未整改完毕的问题，将进行持续跟踪，确保审计问题的整改落实。并通过定期检查或回访等方式对被审计单位的审计整改落实情况进行跟进，促使审计整改效果的最大化，提升审计整改成效。 |
|
